Personal-Kostenplanung

Die Anforderungen an die Abteilung Controlling, zu einem sehr frühen Zeitpunkt verlässliche Planzahlen für die Kostenrechnung des nächsten Wirtschafts-Jahres zu erstellen, kann diese nur mit Hilfe eines geeigneten Planungsinstrumentes erfüllen.

Der größte Kostenblock der Gesamtkosten ist bei einer Vielzahl von Unternehmen der Personalkostenblock. Die Planmöglichkeiten in der Kostenrechnung pro Kostenart und Kostenstelle ist i.d.R. zu ungenau. Nur mit einem Personalkostenplanungsprogramm lassen sich rasch verlässliche Zahlen produzieren.Durch Vergleich der aktuellen Personalkostenentwicklung mit den Soll-Vorgaben besteht die Möglichkeit, rechtzeitig auf die aktuelle Entwicklung zu reagieren.

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Die folgenden Plangrößen können bei der Personalkostenplanung für einen Planbereich berücksichtigt werden:

  • Tarifdaten und feste Bezüge der Mitarbeiter
  • Aktuelle und zukünftige Beitragsbemessungsgrenzen
  • Auswahl von bestimmten Mitarbeitern nach unterschiedlichen Selektionskriterien
  • Urlaubsgeld und 13. Monatsgehalt
  • Zukünftige Tarifänderungen
  • Zukünftige Krankenkassenbeitragssätze
  • Austritte
  • Geplante Eintritte
  • Kostenstellenwechsel
  • Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung wird durch ‚Abrechnung‘ ermittelt
  • Schnittstellen

Als Ergebnis stehen dem Anwender umfangreiche Listen und Anzeigeprogramme zur Verfügung.

  • Soll-/ Ist-Vergleich
  • Forecast

Die Plandaten werden in einer Schnittstellendatei für die Kostenrechnung bereitgestellt.

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